| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4195 | Data de lançamento: | 23/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS RESCISAO NATHALIE STURZA ABRIL 2026 | 647,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | VENCIMENTOS RESCISAO NATHALIE STURZA ABRIL 2026 | 647,54 | ||
| 23/04/2026 | liquidação de empenho orçamentário ref. rescisão da Servidora Nathalie Sturza Nunes - ABRIL/2026 | 647,54 | ||
| 23/04/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - S/RESCISAO, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO C.C. | 48,56 | ||
| 23/04/2026 | Pagamento de Empenho 4195/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 598,98 | ||
| TOTAL | 647,54 | 647,54 | 647,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-Conta contribuições | 23/04/2026 | 48,56 | Lançada | |
| TOTAL | 48,56 |
