| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANTONIA JUSSARA SILVA DE CASTRO |
| Número do empenho: | 4208 | Data de lançamento: | 23/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS TECNICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90034 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | Prestação de serviços de oficineiro = Instrutor (a) de oficina de artesanato - Prestação de serviços de oficineiro = Instrutor (a) de oficina de artesanato Finalidade: PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DA OFICINEIRA QUE DÁ CURSO DE ARTESANATO NO CRAS, REFERENTE AO MESES DE MARÇO E ABRIL. | 35,00 | 3.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | Prestação de serviços de oficineiro = Instrutor (a) de oficina de artesanato - Prestação de serviços de oficineiro = Instrutor (a) de oficina de artesanato Finalidade: PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DA OFICINEIRA QUE DÁ CURSO DE ARTESANATO NO CRAS, REFERENTE AO MESES DE MARÇO E ABRIL. | 3.500,00 | ||
| 24/04/2026 | Prestação de serviços de oficineiro = Instrutor (a) de oficina de artesanato - Prestação de serviços de oficineiro = Instrutor (a) de oficina de artesanato Finalidade: PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DA OFICINEIRA QUE DÁ CURSO DE ARTESANATO NO CRAS, REFERENTE AO MESES DE MARÇO E ABRIL. | 3.500,00 | ||
| 27/04/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4208/2026 ANTONIA JUSSARA SILVA DE CASTRO - 8982 | 2.940,00 | ||
| 27/04/2026 | Cfe. INSS -Retenções, retido no Pagamento do Empenho 4208/2026 | 385,00 | ||
| 27/04/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4208/2026 | 175,00 | ||
| TOTAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS -Retenções | 27/04/2026 | 385,00 | Lançada | |
| ISS | 27/04/2026 | 175,00 | Lançada | |
| TOTAL | 560,00 |
