| Número do empenho: |
424 |
Data de lançamento: |
22/01/2026 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT |
| Unidade: |
Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Gestão |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA,TURISMO,DESPORTO E LAZER |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
1500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2026 |
ESTIMATIVA PARA COMPRA DE MATERIALDE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE INDUSTRIA , COMERCIO E TURISMO |
4.800,00 |
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| 04/02/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/846;
REF. EMPENHO 424/2026
13532 - I A ALCANTARA CIA LTDA |
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210,00 |
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| 23/02/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 424/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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210,00 |
| 03/03/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 01/872;
REF. EMPENHO 424/2026
13532 - I A ALCANTARA CIA LTDA |
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205,20 |
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| 11/03/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 424/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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205,20 |
| 01/06/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/931;
REF. EMPENHO 424/2026
13532 - I A ALCANTARA CIA LTDA |
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200,00 |
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| 12/06/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 424/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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200,00 |
| 29/06/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 01/946;
REF. EMPENHO 424/2026
13532 - I A ALCANTARA CIA LTDA |
|
365,00 |
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| 02/07/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 424/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
365,00 |
| TOTAL |
4.800,00 |
980,20 |
980,20 |
| SALDO A PAGAR |
3.819,80 |
