Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/04/2026 |
Serviço de mecânica veicular - Caminhão
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VEICULAR (CAMINHÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
25.000,00 |
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| 12/08/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/76;
REF. EMPENHO 4281/2026
19386 - SALETE SOARES BRITTES |
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625,00 |
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| 12/08/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/77;
REF. EMPENHO 4281/2026
19386 - SALETE SOARES BRITTES |
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625,00 |
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| 14/08/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4281/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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625,00 |
| 17/08/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 10/0;
REF. EMPENHO 4281/2026
19386 - SALETE SOARES BRITTES |
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500,00 |
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| 17/08/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/018;
REF. EMPENHO 4281/2026
19386 - SALETE SOARES BRITTES |
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500,00 |
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| 19/08/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4281/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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625,00 |
| 19/08/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4281/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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500,00 |
| 19/08/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4281/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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500,00 |
| TOTAL |
25.000,00 |
2.250,00 |
2.250,00 |
| SALDO A PAGAR |
22.750,00 |
