| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ROBERTO GARCIA GUTERRES |
| Número do empenho: | 43 | Data de lançamento: | 05/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENT6O DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA /SPSUL LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES , NO VEIC. JAV 8E71 DIA 01.01.20256 DAS 09:00 AS 20:30 MIN. | 84,23 | 84,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | RESSARCIMENT6O DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA /SPSUL LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES , NO VEIC. JAV 8E71 DIA 01.01.20256 DAS 09:00 AS 20:30 MIN. | 84,23 | ||
| 06/01/2026 | RESSARCIMENT6O DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA /SPSUL LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES , NO VEIC. JAV 8E71 DIA 01.01.20256 DAS 09:00 AS 20:30 MIN. | 84,23 | ||
| TOTAL | 84,23 | 84,23 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 84,23 | |||
