| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: I A ALCANTARA CIA LTDA |
| Número do empenho: | 459 | Data de lançamento: | 22/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | ESTIMATIVA PARA MATERIAL DE CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026 | 400,00 | 4.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | ESTIMATIVA PARA MATERIAL DE CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026 | 4.800,00 | ||
| 27/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/964; REF. EMPENHO 459/2026 13532 - I A ALCANTARA CIA LTDA | 67,60 | ||
| 29/07/2026 | Pagamento de Empenho 459/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 67,60 | ||
| TOTAL | 4.800,00 | 67,60 | 67,60 | |
| SALDO A PAGAR | 4.732,40 | |||
