| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4608 | Data de lançamento: | 28/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS - RPPS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 2569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 21.038,80 | 21.038,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 21.038,80 | ||
| 28/04/2026 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 21.038,80 | ||
| 28/04/2026 | Pagamento de Empenho 4608/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 21.038,80 | ||
| TOTAL | 21.038,80 | 21.038,80 | 21.038,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
