| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LAURÍCIO MINETTI NOGUEZ |
| Número do empenho: | 4636 | Data de lançamento: | 28/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM STA MARIA LE4VAR PACIENTE P/HUSM E P/SPSUL P/ EXAME NO FYN 7C92 DIA 20.04.2026 DAS 18:00 AS 21:30 MIN. | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | STA MARIA P/CONSULTA NO ORTOPEDISTA ,NO VEIC. JAN 7D32 DIA 23.04 DAS 07:40 AS 13:29 | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | STA MARIA LEVAR PACIENTE P/TCF NO CANS , NO VEIC JAN 7D32 SDIA 23.04. AS 21:00 AS 01:20 DO DIA 24.04.2026 | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM STA MARIA LE4VAR PACIENTE P/HUSM E P/SPSUL P/ EXAME NO FYN 7C92 DIA 20.04.2026 DAS 18:00 AS 21:30 MIN. STA MARIA P/CONSULTA NO ORTOPEDISTA ,NO VEIC. JAN 7D32 DIA 23.04 DAS 07:40 AS 13:29 STA MARIA LEVAR PACIENTE P/TCF NO CANS , NO VEIC JAN 7D32 SDIA 23.04. AS 21:00 AS 01:20 DO DIA 24.04.2026 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 150,00 | |||
