| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LUIS FERNANDO VALENTE ZUCUNI |
| Número do empenho: | 4641 | Data de lançamento: | 28/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM PASSAGEM DE IDA P/PORTO ALEGRE NA CONSULTORIA TÉCNICA NO TCE -RS NO DIA 22.04.2026 | 319,95 | 319,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM PASSAGEM DE IDA P/PORTO ALEGRE NA CONSULTORIA TÉCNICA NO TCE -RS NO DIA 22.04.2026 | 319,95 | ||
| 30/04/2026 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM PASSAGEM DE IDA P/PORTO ALEGRE NA CONSULTORIA TÉCNICA NO TCE -RS NO DIA 22.04.2026 | 319,95 | ||
| 05/05/2026 | Pagamento de Empenho 4641/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 319,95 | ||
| TOTAL | 319,95 | 319,95 | 319,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
