| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LINEA REDES ELETRICAS LTDA |
| Número do empenho: | 4721 | Data de lançamento: | 30/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 178 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | 01 TRANSFORMADOR A OLEO, COM POTENCIA DE 112,5KV-25KV/480/220V Finalidade: ALUGUEL DE TRANSFORMADOR PARA O HOSPITAL. | 1.210,00 | 3.630,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 01 TRANSFORMADOR A OLEO, COM POTENCIA DE 112,5KV-25KV/480/220V Finalidade: ALUGUEL DE TRANSFORMADOR PARA O HOSPITAL. | 3.630,00 | ||
| TOTAL | 3.630,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.630,00 | |||
