| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SALETE SOARES BRITTES |
| Número do empenho: | 4754 | Data de lançamento: | 05/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS DE REPOSICAO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90015 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.04 | Peças para a manutenção veicular - Ônibus / micro- Finalidade: COMPRA DE BATERIAS E PEÇAS PARA O MICRO ONIBOS MARCOPOLO VOLARE PLACA: JBO8G09 02 BATERIAS 100 AMPERES R$ 1.960,00 01 CUICA DE FREIO TRASEIRA R$ 940,00 | 77.397,85 | 2.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | Peças para a manutenção veicular - Ônibus / micro- Finalidade: COMPRA DE BATERIAS E PEÇAS PARA O MICRO ONIBOS MARCOPOLO VOLARE PLACA: JBO8G09 02 BATERIAS 100 AMPERES R$ 1.960,00 01 CUICA DE FREIO TRASEIRA R$ 940,00 | 2.900,00 | ||
| TOTAL | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.900,00 | |||
