| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SALETE SOARES BRITTES |
| Número do empenho: | 4762 | Data de lançamento: | 05/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS DE REPOSICAO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90015 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.02 | Peças para manutenção veicular - Veículos leves / Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEICULOS CHEV/SPIN 18L JBH7D60 01 JOGO DE SAPATAS DE FREIO TRASEIRO 425,00 -01 RADIADOR 1.975,00 -02 BARRAS AXIAIS 208,00 - VEICULO CORÇA SEDAN INU 0A76- 02 ROLAMENTOS DE RODA DIANTEIRA 459,80 VEICULO FIAT/SIENA 02 BIELETAS BARRA ESTABILISADORA DIANTEIRA 168,00 TOTAL DE 3.936,65 | 165.077,96 | 3.936,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | Peças para manutenção veicular - Veículos leves / Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEICULOS CHEV/SPIN 18L JBH7D60 01 JOGO DE SAPATAS DE FREIO TRASEIRO 425,00 -01 RADIADOR 1.975,00 -02 BARRAS AXIAIS 208,00 - VEICULO CORÇA SEDAN INU 0A76- 02 ROLAMENTOS DE RODA DIANTEIRA 459,80 VEICULO FIAT/SIENA 02 BIELETAS BARRA ESTABILISADORA DIANTEIRA 168,00 TOTAL DE 3.936,65 | 3.936,65 | ||
| 14/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/66914760; REF. EMPENHO 4762/2026 19386 - SALETE SOARES BRITTES | 459,80 | ||
| 14/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/66774538; REF. EMPENHO 4762/2026 19386 - SALETE SOARES BRITTES | 168,00 | ||
| 20/05/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4762/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 168,00 | ||
| 20/05/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4762/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 459,80 | ||
| TOTAL | 3.936,65 | 627,80 | 627,80 | |
| SALDO A PAGAR | 3.308,85 | |||
