| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JS TRANSPORTE LTDA |
| Número do empenho: | 4766 | Data de lançamento: | 05/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | TERCEIRIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90007 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1312.00 | LINHA UMBU – Turno Normal - 23 alunos – Rota: sain Finalidade: PAGAMENTO DA TAXA DE USO DO AR CONDICIONADO PARA A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 7,86 | 10.306,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | LINHA UMBU – Turno Normal - 23 alunos – Rota: sain Finalidade: PAGAMENTO DA TAXA DE USO DO AR CONDICIONADO PARA A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 10.306,28 | ||
| 14/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/354; REF. EMPENHO 4766/2026 8381 - JS TRANSPORTE LTDA | 10.306,28 | ||
| 19/05/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4766/2026 JS TRANSPORTE LTDA - 8381 | 9.760,04 | ||
| 19/05/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4766/2026 | 206,13 | ||
| 19/05/2026 | Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 4766/2026 | 340,11 | ||
| TOTAL | 10.306,28 | 10.306,28 | 10.306,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 19/05/2026 | 206,13 | Lançada | |
| INSS-Prestação de Serviços | 19/05/2026 | 340,11 | Lançada | |
| TOTAL | 546,24 |
