| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CDC TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 4768 | Data de lançamento: | 05/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | TERCEIRIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90007 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1176.40 | LINHA CHÃO DURO – Turno Normal - 06 alunos – Rota: Finalidade: Pagamento de serviços de transporte escolar terceirizado, destinados ao atendimento da rede municipal e estadual de ensino. | 4,84 | 5.693,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | LINHA CHÃO DURO – Turno Normal - 06 alunos – Rota: Finalidade: Pagamento de serviços de transporte escolar terceirizado, destinados ao atendimento da rede municipal e estadual de ensino. | 5.693,78 | ||
| 07/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/60; REF. EMPENHO 4768/2026 11185 - CDC TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 5.693,78 | ||
| 12/05/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4768/2026 CDC TRANSPORTE E TURISMO LTDA - 11185 | 5.392,01 | ||
| 12/05/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4768/2026 | 113,88 | ||
| 12/05/2026 | Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 4768/2026 | 187,89 | ||
| TOTAL | 5.693,78 | 5.693,78 | 5.693,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 12/05/2026 | 113,88 | Lançada | |
| INSS-Prestação de Serviços | 12/05/2026 | 187,89 | Lançada | |
| TOTAL | 301,77 |
