| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 477 | Data de lançamento: | 22/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | ESTIMATIVA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMOPARA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026 | 400,00 | 4.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | ESTIMATIVA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMOPARA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026 | 4.800,00 | ||
| 26/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/3621; REF. EMPENHO 477/2026 702 - GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA | 274,00 | ||
| 31/03/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 477/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 274,00 | ||
| 23/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/3660; REF. EMPENHO 477/2026 702 - GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA | 328,50 | ||
| 23/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/3650; REF. EMPENHO 477/2026 702 - GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA | 341,00 | ||
| 30/07/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 477/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 328,50 | ||
| 30/07/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 477/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 341,00 | ||
| TOTAL | 4.800,00 | 943,50 | 943,50 | |
| SALDO A PAGAR | 3.856,50 | |||
