| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA - |
| Número do empenho: | 4846 | Data de lançamento: | 06/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90033 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Borracha escolar nº 40, caixa c/ 40 unidades | 13,25 | 13,25 |
| 6.00 | Caneta esfereográfica cristal, 1mm, corpo em poliestireno totalmente transparente, sextavado e c/suspiro central, tampa-clip ventilada, reforço envolvendo a carga, tampa traseira sem rosca, caixa c/50 unidades, cor azul, preta ou vermelha (cor determinada pelo município por ocasião do empenho) | 24,83 | 148,98 |
| 10.00 | Régua escolar fabricada em poliestireno medindo no mínimo 30 cm x 2,7 cm x 3 mm, graduada em milímetros Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA | 0,71 | 7,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | Borracha escolar nº 40, caixa c/ 40 unidades Caneta esfereográfica cristal, 1mm, corpo em poliestireno totalmente transparente, sextavado e c/suspiro central, tampa-clip ventilada, reforço envolvendo a carga, tampa traseira sem rosca, caixa c/50 unidades, cor azul, preta ou vermelha (cor determinada pelo município por ocasião do empenho) Régua escolar fabricada em poliestireno medindo no mínimo 30 cm x 2,7 cm x 3 mm, graduada em milímetros Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA | 169,33 | ||
| TOTAL | 169,33 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 169,33 | |||
