| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TEREZA PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 4866 | Data de lançamento: | 07/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CAMARAS E PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2026 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | PNEU 215/65 R16, RADIAL, PARA USO SEM CÃMARA, ÍNDICE CARGA MÍNIMO 102, ÍNDICE DE VELOCIDADE MINIMO H Finalidade: compra de pneus para os veiculos da secretaria de saude setor de transporte | 612,40 | 6.124,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | PNEU 215/65 R16, RADIAL, PARA USO SEM CÃMARA, ÍNDICE CARGA MÍNIMO 102, ÍNDICE DE VELOCIDADE MINIMO H Finalidade: compra de pneus para os veiculos da secretaria de saude setor de transporte | 6.124,00 | ||
| TOTAL | 6.124,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 6.124,00 | |||
