| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MUNDIAL SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA |
| Número do empenho: | 4872 | Data de lançamento: | 07/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90024 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 36.00 | Rolo de lã carneiro, 19 cm com suporte - Rolo de lã carneiro, 19 cm com suporte Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DO TRANSITO | 11,50 | 414,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | Rolo de lã carneiro, 19 cm com suporte - Rolo de lã carneiro, 19 cm com suporte Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DO TRANSITO | 414,00 | ||
| TOTAL | 414,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 414,00 | |||
