Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2026 |
FÉRIAS FOLHA FERIAS MAIO 2026 |
3.324,24 |
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| 08/05/2026 |
Liquidação de empenho orçamentário referente a férias na competência maio de 2026 |
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3.324,24 |
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| 08/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES |
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20,00 |
| 08/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES |
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33,24 |
| 08/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES |
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34,79 |
| 08/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS EFETIVOS - TITULAR, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES |
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104,89 |
| 08/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES |
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178,40 |
| 08/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES |
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214,64 |
| 08/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES |
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356,80 |
| 08/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES |
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866,27 |
| 08/05/2026 |
Pagamento de Empenho 4887/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.515,21 |
| TOTAL |
3.324,24 |
3.324,24 |
3.324,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
