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Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4895	Data de lançamento:	08/05/2026
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP
Unidade:	Secretaria Municipal de Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FÉRIAS FOLHA FERIAS MAIO 2026		3.108,48

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/05/2026	FÉRIAS FOLHA FERIAS MAIO 2026	3.108,48
08/05/2026	Liquidação de empenho orçamentário referente a férias na competência maio de 2026		3.108,48
08/05/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIDORES			20,00
08/05/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS EFETIVOS - TITULAR, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIDORES			118,93
08/05/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS EFETIVOS - CONJUGE, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIDORES			118,93
08/05/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIDORES			217,59
08/05/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIDORES			435,19
08/05/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIDORES			508,74
08/05/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIDORES			882,77
08/05/2026	Pagamento de Empenho 4895/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			806,33
TOTAL		3.108,48	3.108,48	3.108,48
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Adiantamento Vale Alimentação	08/05/2026	20,00		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	08/05/2026	118,93		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	08/05/2026	118,93		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	08/05/2026	217,59		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	08/05/2026	435,19		Lançada
Banrisul conta Consignação	08/05/2026	508,74		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	08/05/2026	882,77		Lançada
TOTAL		2.302,15