Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2026 |
FÉRIAS FOLHA FERIAS MAIO 2026 |
1.810,67 |
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| 08/05/2026 |
Liquidação de empenho orçamentário referente a férias na competência maio de 2026 |
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1.810,67 |
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| 08/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES UBS (40) |
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18,11 |
| 08/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES UBS (40) |
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20,00 |
| 08/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES UBS (40) |
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27,89 |
| 08/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS EFETIVOS - TITULAR, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES UBS (40) |
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139,65 |
| 08/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES UBS (40) |
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250,96 |
| 08/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES UBS (40) |
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385,93 |
| 08/05/2026 |
Pagamento de Empenho 4906/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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968,13 |
| TOTAL |
1.810,67 |
1.810,67 |
1.810,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
