Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2026 |
FÉRIAS FOLHA FERIAS MAIO 2026 |
11.179,16 |
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| 08/05/2026 |
Liquidação de empenho orçamentário referente a férias na competência maio de 2026 |
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11.179,16 |
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| 08/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40) |
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40,00 |
| 08/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40) |
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84,36 |
| 08/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS EFETIVOS - TITULAR, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40) |
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156,90 |
| 08/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40) |
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186,11 |
| 08/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40) |
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1.053,93 |
| 08/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40) |
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2.449,46 |
| 08/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40) |
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2.581,30 |
| 08/05/2026 |
Pagamento de Empenho 4922/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.627,10 |
| TOTAL |
11.179,16 |
11.179,16 |
11.179,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
