| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4928 | Data de lançamento: | 08/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL FOLHA FERIAS MAIO 2026 | 2.914,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL FOLHA FERIAS MAIO 2026 | 2.914,01 | ||
| 08/05/2026 | Liquidação de empenho orçamentário referente a férias na competência maio de 2026 | 2.914,01 | ||
| 08/05/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL C.C | 97,13 | ||
| 08/05/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL C.C | 208,80 | ||
| 08/05/2026 | Pagamento de Empenho 4928/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.608,08 | ||
| TOTAL | 2.914,01 | 2.914,01 | 2.914,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-Conta contribuições | 08/05/2026 | 97,13 | Lançada | |
| INSS-Conta contribuições | 08/05/2026 | 208,80 | Lançada | |
| TOTAL | 305,93 |
