| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PEDRO VINICIUS CALDEIRA PIRES |
| Número do empenho: | 4931 | Data de lançamento: | 08/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.25 | 2+1/4 DE NDIARIA PARA VIAGEM A P.ALEGRE NO CURSO A GESTÃO E A FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE IGAM NOS DIAS 12 E 13.05.2026 SAIDA DIA 11 RETORNO 23:00 HS DO DIA 13.05.2026 | 444,85 | 1.000,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | 2+1/4 DE NDIARIA PARA VIAGEM A P.ALEGRE NO CURSO A GESTÃO E A FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE IGAM NOS DIAS 12 E 13.05.2026 SAIDA DIA 11 RETORNO 23:00 HS DO DIA 13.05.2026 | 1.000,91 | ||
| TOTAL | 1.000,91 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.000,91 | |||
