| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO ESTAD |
| Número do empenho: | 4978 | Data de lançamento: | 11/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSULTAS E EXAMES | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 130.83 | QUOTA DE CONTRIBUIÇÃO NO VALOR DE 0,19 POR HABITANTE-QUOTA | 1.605,13 | 210.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | QUOTA DE CONTRIBUIÇÃO NO VALOR DE 0,19 POR HABITANTE-QUOTA | 210.000,00 | ||
| 11/05/2026 | QUOTA DE CONTRIBUIÇÃO NO VALOR DE 0,19 POR HABITANTE-QUOTA | 210.000,00 | ||
| 11/05/2026 | Pagamento de Empenho 4978/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 210.000,00 | ||
| TOTAL | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
