| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FERNANDO DA ROSA PAHIM |
| Número do empenho: | 4986 | Data de lançamento: | 11/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 5 diarias para viagem a brasilia participar da marcha em defesa dos municipios, que acontecera de 18 a 21 de maio, saida no dia 17/05 as 09:00h e retorno no dia 21/05 as 23:00h. | 6.672,75 | 6.672,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | 5 diarias para viagem a brasilia participar da marcha em defesa dos municipios, que acontecera de 18 a 21 de maio, saida no dia 17/05 as 09:00h e retorno no dia 21/05 as 23:00h. | 6.672,75 | ||
| 11/05/2026 | 5 diarias para viagem a brasilia participar da marcha em defesa dos municipios, que acontecera de 18 a 21 de maio, saida no dia 17/05 as 09:00h e retorno no dia 21/05 as 23:00h. | 6.672,75 | ||
| 11/05/2026 | erro ao digitar | -6.672,75 | ||
| 11/05/2026 | erro ao digitar | -6.672,75 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
