| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PEDRO VINICIUS CALDEIRA PIRES |
| Número do empenho: | 5011 | Data de lançamento: | 12/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTO PEDRO VINÍCIUS CALDEIRA PIRES - PJ | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | adiantamento referente a despesa com locomoção para viagem a porto alegre participar do curso nos dias 12 e 13de maio, na sede do IGAM. | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | adiantamento referente a despesa com locomoção para viagem a porto alegre participar do curso nos dias 12 e 13de maio, na sede do IGAM. | 250,00 | ||
| 12/05/2026 | adiantamento referente a despesa com locomoção para viagem a porto alegre participar do curso nos dias 12 e 13de maio, na sede do IGAM. | 250,00 | ||
| 12/05/2026 | Pagamento de Empenho 5011/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
