| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JUNIOR MARTINS PACHECO |
| Número do empenho: | 5029 | Data de lançamento: | 12/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ressarcimento referente a despesa com alimentaçao em viagem a santa maria levar pacientes para exmaes e consultas no dia 12/05, veiculo jae9g35 | 49,90 | 49,90 |
| 1.00 | rosario do sul, veiculo jae9g35, no dia 08/05 | 33,54 | 33,54 |
| 1.00 | santa maria no dia 11/05 veiculo jae3e49. | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | ressarcimento referente a despesa com alimentaçao em viagem a santa maria levar pacientes para exmaes e consultas no dia 12/05, veiculo jae9g35 rosario do sul, veiculo jae9g35, no dia 08/05 santa maria no dia 11/05 veiculo jae3e49. | 133,44 | ||
| 12/05/2026 | ressarcimento referente a despesa com alimentaçao em viagem a santa maria levar pacientes para exmaes e consultas no dia 12/05, veiculo jae9g35 rosario do sul, veiculo jae9g35, no dia 08/05 santa maria no dia 11/05 veiculo jae3e49. | 133,44 | ||
| TOTAL | 133,44 | 133,44 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 133,44 | |||
