| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GUILHERME EBLING FLORES |
| Número do empenho: | 5041 | Data de lançamento: | 12/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A SANTA MARIA LEVAR ALUNOS EM ESCOLA ESPECIAL. NO DIA 08/5 E 06/05, VEICULO JAK7J26. | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A SANTA MARIA LEVAR ALUNOS EM ESCOLA ESPECIAL. NO DIA 08/5 E 06/05, VEICULO JAK7J26. | 100,00 | ||
| 12/05/2026 | RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A SANTA MARIA LEVAR ALUNOS EM ESCOLA ESPECIAL. NO DIA 08/5 E 06/05, VEICULO JAK7J26. | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 100,00 | |||
