| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FELIPE DELLA PACE ROSA |
| Número do empenho: | 5053 | Data de lançamento: | 12/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT | ||||
| Unidade: | Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Fecobat | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A SAO MARTINHO DA SERRA, PARA PARTICIPAÇAO DAS SOBERANAS, INCLUINDO TAMBEM ESTAGIARIOS RESPONSAVEIS PELAS IMAGENS E REGISTROS DO EVENTO, NO DIA 09/05. | 340,00 | 340,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A SAO MARTINHO DA SERRA, PARA PARTICIPAÇAO DAS SOBERANAS, INCLUINDO TAMBEM ESTAGIARIOS RESPONSAVEIS PELAS IMAGENS E REGISTROS DO EVENTO, NO DIA 09/05. | 340,00 | ||
| 12/05/2026 | RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A SAO MARTINHO DA SERRA, PARA PARTICIPAÇAO DAS SOBERANAS, INCLUINDO TAMBEM ESTAGIARIOS RESPONSAVEIS PELAS IMAGENS E REGISTROS DO EVENTO, NO DIA 09/05. | 340,00 | ||
| 13/05/2026 | Pagamento de Empenho 5053/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 340,00 | ||
| TOTAL | 340,00 | 340,00 | 340,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
