| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SALETE SOARES BRITTES |
| Número do empenho: | 5060 | Data de lançamento: | 13/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | ÓLEO LUBRIFICANTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90015 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.00 | Peças para manutenção veicular - Veículos leves / Finalidade: COMPRA DE OLEO PARA O VEICULO RENAULT MASTER DA SECRETARIA DE SAUDE 08 LITROS DE OLEO 5W30 | 165.077,96 | 712,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | Peças para manutenção veicular - Veículos leves / Finalidade: COMPRA DE OLEO PARA O VEICULO RENAULT MASTER DA SECRETARIA DE SAUDE 08 LITROS DE OLEO 5W30 | 712,10 | ||
| 14/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/66937892; REF. EMPENHO 5060/2026 19386 - SALETE SOARES BRITTES | 711,20 | ||
| 14/05/2026 | saldo nao utiliz\ado | -0,90 | ||
| TOTAL | 711,20 | 711,20 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 711,20 | |||
