| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIMORVAN DAVI MENEGUSSO LTDA |
| Número do empenho: | 507 | Data de lançamento: | 23/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Aquisição de Imobilizado | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.39.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90036 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lavadora automática de pisos, operada a pé e alimentada por cabo elétrico de 220V. Características: capaz de lavar e secar simultaneamente até 1.600m2 por hora, com largura de limpeza de 44cm, capacidade de 33 litros e 39 litros. Motobomba equipada com tecnologia Acustek que emite menos ruído. Especificações técnicas: peso 70kg, rodo 45cm, rotação 172rpm, comprimento de 98cm e largura de 49cm, ruído 76Dba. O fornecedor deve estar disponível para treinamentos das equipes quanto ao uso do produto, | 14.500,00 | 14.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2026 | Lavadora automática de pisos, operada a pé e alimentada por cabo elétrico de 220V. Características: capaz de lavar e secar simultaneamente até 1.600m2 por hora, com largura de limpeza de 44cm, capacidade de 33 litros e 39 litros. Motobomba equipada com tecnologia Acustek que emite menos ruído. Especificações técnicas: peso 70kg, rodo 45cm, rotação 172rpm, comprimento de 98cm e largura de 49cm, ruído 76Dba. O fornecedor deve estar disponível para treinamentos das equipes quanto ao uso do produto, quando necessário Finalidade: AQUISIÇÃO DE MAQUINA PARA MANUTENÇÃO DE PISO VINILICO. Conta Despesa: 775 (MATERIAL PERMANENTE) – 4490.52.00.00.00 Projeto atividade: 1194 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL – EMENDA MARCELO MORAES. | 14.500,00 | ||
| TOTAL | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 14.500,00 | |||
