| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SALETE SOARES BRITTES |
| Número do empenho: | 5072 | Data de lançamento: | 13/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 90015 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.03 | Peças para manutenção veicular - Veículos leves / Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO CHEV/SPIM PLACA JBG7D60 02 COXIM DO ESCAPAMENTO R$ 120,00 02 COXIM AMORTECEDOR R$ 537,76 02 PIVO SUSPENÇÃO DIANT. R$ 274,92 01 BIELETA BARRA ESTAB. R$112,00 TERMINAL DE DIREÇÃO R$ 412,70 01 RADIADOR R$ 1.975,00 01 JOGO DE LONA FREIOA TRASEIRO R$ 425,85 02 BARRAS AXIAIS R$ 208,00 01 JOGO DE BATENTE AMORTECEDOR R$138,40 02 LT DE ADTIVO RADIADOR 90,00 TOTAL R$ 4.294,63 | 165.077,96 | 4.294,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | Peças para manutenção veicular - Veículos leves / Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO CHEV/SPIM PLACA JBG7D60 02 COXIM DO ESCAPAMENTO R$ 120,00 02 COXIM AMORTECEDOR R$ 537,76 02 PIVO SUSPENÇÃO DIANT. R$ 274,92 01 BIELETA BARRA ESTAB. R$112,00 TERMINAL DE DIREÇÃO R$ 412,70 01 RADIADOR R$ 1.975,00 01 JOGO DE LONA FREIOA TRASEIRO R$ 425,85 02 BARRAS AXIAIS R$ 208,00 01 JOGO DE BATENTE AMORTECEDOR R$138,40 02 LT DE ADTIVO RADIADOR 90,00 TOTAL R$ 4.294,63 | 4.294,63 | ||
| 21/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/68069466; REF. EMPENHO 5072/2026 19386 - SALETE SOARES BRITTES | 4.264,63 | ||
| 24/07/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5072/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.264,63 | ||
| TOTAL | 4.294,63 | 4.264,63 | 4.264,63 | |
| SALDO A PAGAR | 30,00 | |||
