| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SALETE SOARES BRITTES |
| Número do empenho: | 5094 | Data de lançamento: | 14/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90015 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.02 | Peças para a manutenção veicular - Máquinas pesada Finalidade: COMPRA DO VIDRO DA PORTA E COLA PARABRISA PARA O EQUIPAENTO MOTONIVELADORA CASE 845 B VIDRO PORTA R$ 2560,00 01 COLA PARABRISA R$ 68,90 TOTAL 2.628,90 | 141.116,62 | 2.628,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | Peças para a manutenção veicular - Máquinas pesada Finalidade: COMPRA DO VIDRO DA PORTA E COLA PARABRISA PARA O EQUIPAENTO MOTONIVELADORA CASE 845 B VIDRO PORTA R$ 2560,00 01 COLA PARABRISA R$ 68,90 TOTAL 2.628,90 | 2.628,90 | ||
| 09/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/67305068; REF. EMPENHO 5094/2026 19386 - SALETE SOARES BRITTES | 2.628,90 | ||
| 18/06/2026 | Pagamento de Empenho 5094/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.628,90 | ||
| TOTAL | 2.628,90 | 2.628,90 | 2.628,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
