| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MAIRON FRAGOSO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 51 | Data de lançamento: | 06/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS PF | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 21 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 75.00 | Prestação de serviços de oficineiro / educador físico Finalidade: pagar oficineiro que ministra as atividades fisicas | 23,00 | 1.725,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2026 | Prestação de serviços de oficineiro / educador físico Finalidade: pagar oficineiro que ministra as atividades fisicas | 1.725,00 | ||
| 06/01/2026 | Prestação de serviços de oficineiro / educador físico Finalidade: pagar oficineiro que ministra as atividades fisicas | 1.725,00 | ||
| 07/01/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 51/2026 MAIRON FRAGOSO DOS SANTOS - 10383 | 1.445,00 | ||
| 07/01/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 51/2026 | 87,50 | ||
| 07/01/2026 | Cfe. INSS -Retenções, retido no Pagamento do Empenho 51/2026 | 192,50 | ||
| TOTAL | 1.725,00 | 1.725,00 | 1.725,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 07/01/2026 | 87,50 | Lançada | |
| INSS -Retenções | 07/01/2026 | 192,50 | Lançada | |
| TOTAL | 280,00 |
