| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FRANCINI MEDIANEIRA SACCOL SAN MARTIN |
| Número do empenho: | 5103 | Data de lançamento: | 14/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | 5 diarias para viagem a porto alegre participar de treinamento do educa suas, programa federal (assunto: vigilancia socioassistencial) com saida no dia 17/05 as 13h e retorno no dia 22/05 as 22h. | 444,85 | 2.224,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | 5 diarias para viagem a porto alegre participar de treinamento do educa suas, programa federal (assunto: vigilancia socioassistencial) com saida no dia 17/05 as 13h e retorno no dia 22/05 as 22h. | 2.224,25 | ||
| 14/05/2026 | 5 diarias para viagem a porto alegre participar de treinamento do educa suas, programa federal (assunto: vigilancia socioassistencial) com saida no dia 17/05 as 13h e retorno no dia 22/05 as 22h. | 2.224,25 | ||
| 15/05/2026 | Pagamento de Empenho 5103/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.224,25 | ||
| TOTAL | 2.224,25 | 2.224,25 | 2.224,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
