| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARIELE STURZA FLORES |
| Número do empenho: | 5117 | Data de lançamento: | 14/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORES PARA CURSO, VEICULO JCY6B49, NO DIA 17/05 COM SAIDA AS 13:00H E RETORNO DIA 18/05/2026 AS 01:00H. | 222,43 | 222,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORES PARA CURSO, VEICULO JCY6B49, NO DIA 17/05 COM SAIDA AS 13:00H E RETORNO DIA 18/05/2026 AS 01:00H. | 222,43 | ||
| 14/05/2026 | 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORES PARA CURSO, VEICULO JCY6B49, NO DIA 17/05 COM SAIDA AS 13:00H E RETORNO DIA 18/05/2026 AS 01:00H. | 222,43 | ||
| 15/05/2026 | Pagamento de Empenho 5117/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 222,43 | ||
| TOTAL | 222,43 | 222,43 | 222,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
