| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARIELE STURZA FLORES |
| Número do empenho: | 5118 | Data de lançamento: | 14/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTO MARIELE STURZA FLORES - CONSUMO | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADIANTAMENTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A P.ALEGRE LEVAR SERVIDORES EM CURSO , NO VEIC. JCY6B49 DIA 17.05.2026 | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | ADIANTAMENTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A P.ALEGRE LEVAR SERVIDORES EM CURSO , NO VEIC. JCY6B49 DIA 17.05.2026 | 150,00 | ||
| 14/05/2026 | ADIANTAMENTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A P.ALEGRE LEVAR SERVIDORES EM CURSO , NO VEIC. JCY6B49 DIA 17.05.2026 | 150,00 | ||
| 15/05/2026 | Pagamento de Empenho 5118/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
