| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SALETE SOARES BRITTES |
| Número do empenho: | 5145 | Data de lançamento: | 18/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA | ||||
| Unidade: | Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA PATRULHA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90024 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.03 | Peças para a manutenção veicular - Caminhão Finalidade: COMPRA DE 02 TAMBORES DE FREIO TRASEIROS R$ 2.847,80 01 JG DE LONA DE FREIO TRASERIO R$ 297,25 TOTAL 3.145,05 | 97.247,04 | 3.145,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | Peças para a manutenção veicular - Caminhão Finalidade: COMPRA DE 02 TAMBORES DE FREIO TRASEIROS R$ 2.847,80 01 JG DE LONA DE FREIO TRASERIO R$ 297,25 TOTAL 3.145,05 | 3.145,05 | ||
| TOTAL | 3.145,05 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.145,05 | |||
