| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SALETE SOARES BRITTES |
| Número do empenho: | 5147 | Data de lançamento: | 18/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90015 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.00 | Peças para manutenção veicular - Veículos leves / Finalidade: compra de peças para o veiculo vw parati sarf placaIOO5E02 01 BOMBA DAGUA R$ 220,00 02 LITROS DE ADITIVO RADIADOR R$ 90,00 TOTAL R$ 310,00 | 165.077,96 | 310,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | Peças para manutenção veicular - Veículos leves / Finalidade: compra de peças para o veiculo vw parati sarf placaIOO5E02 01 BOMBA DAGUA R$ 220,00 02 LITROS DE ADITIVO RADIADOR R$ 90,00 TOTAL R$ 310,00 | 310,00 | ||
| TOTAL | 310,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 310,00 | |||
