| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANDRESSA COMASSETO MARIN |
| Número do empenho: | 5148 | Data de lançamento: | 18/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 94 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | OLEO 5W30 | 51,00 | 1.530,00 |
| 30.00 | ÓLEO MOTOR 0W20 Finalidade: Compra de óleo e filtro para a Manutenção da frota de veículos da secretaria de saúde setor de transporte | 55,00 | 1.650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | OLEO 5W30 ÓLEO MOTOR 0W20 Finalidade: Compra de óleo e filtro para a Manutenção da frota de veículos da secretaria de saúde setor de transporte | 3.180,00 | ||
| TOTAL | 3.180,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.180,00 | |||
