| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SALETE SOARES BRITTES |
| Número do empenho: | 5149 | Data de lançamento: | 18/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA | ||||
| Unidade: | Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA PATRULHA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 90024 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.00 | Peças para a manutenção veicular - Caminhão Finalidade: COMPRA DE 2L ÓLEO DIREÇÃO ATF NO VALOR DE R$ 124,00 | 97.247,04 | 124,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | Peças para a manutenção veicular - Caminhão Finalidade: COMPRA DE 2L ÓLEO DIREÇÃO ATF NO VALOR DE R$ 124,00 | 124,00 | ||
| 21/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/68068314; REF. EMPENHO 5149/2026 19386 - SALETE SOARES BRITTES | 124,00 | ||
| 24/07/2026 | Pagamento de Empenho 5149/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 124,00 | ||
| TOTAL | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
