| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO |
| Número do empenho: | 5175 | Data de lançamento: | 19/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.40 | 1+1/4 de diaria para viagem a porto alegre, buscar os servidores da SMED, no dia 21/05 com saida as 15h e retorno as 23h, veiculo jcl8g28. | 444,85 | 556,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 1+1/4 de diaria para viagem a porto alegre, buscar os servidores da SMED, no dia 21/05 com saida as 15h e retorno as 23h, veiculo jcl8g28. | 556,04 | ||
| 19/05/2026 | 1+1/4 de diaria para viagem a porto alegre, buscar os servidores da SMED, no dia 21/05 com saida as 15h e retorno as 23h, veiculo jcl8g28. | 556,04 | ||
| 22/05/2026 | Pagamento de Empenho 5175/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 556,04 | ||
| TOTAL | 556,04 | 556,04 | 556,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
