| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANDREIA APARECIDA CHAVES COSTA |
| Número do empenho: | 5179 | Data de lançamento: | 19/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1/4 de diaria para biagem a livramento para acompanhar a vinda de um paciente acamado para residir em sao vicente, veiculo fyn7c92, no dia 19/05 com saida as 08:06h e retorno as 14:56. | 111,19 | 111,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 1/4 de diaria para biagem a livramento para acompanhar a vinda de um paciente acamado para residir em sao vicente, veiculo fyn7c92, no dia 19/05 com saida as 08:06h e retorno as 14:56. | 111,19 | ||
| 19/05/2026 | 1/4 de diaria para biagem a livramento para acompanhar a vinda de um paciente acamado para residir em sao vicente, veiculo fyn7c92, no dia 19/05 com saida as 08:06h e retorno as 14:56. | 111,19 | ||
| 26/05/2026 | Pagamento de Empenho 5179/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 111,19 | ||
| TOTAL | 111,19 | 111,19 | 111,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
