| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARCELO ABADI PEREIRA |
| Número do empenho: | 5192 | Data de lançamento: | 20/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ressarcimento referente a despesa com alimentaçao em viagem a santa maria levar pacientes e consultas no dia 15/05 com saida as 11:40h e retorno as 14h, veiculo iyu6612. | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | e no dia 13/05 com saida as 10:30h e retorno as 16:30, veiculo iyu6612. | 33,52 | 33,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | ressarcimento referente a despesa com alimentaçao em viagem a santa maria levar pacientes e consultas no dia 15/05 com saida as 11:40h e retorno as 14h, veiculo iyu6612. e no dia 13/05 com saida as 10:30h e retorno as 16:30, veiculo iyu6612. | 73,52 | ||
| 20/05/2026 | ressarcimento referente a despesa com alimentaçao em viagem a santa maria levar pacientes e consultas no dia 15/05 com saida as 11:40h e retorno as 14h, veiculo iyu6612. e no dia 13/05 com saida as 10:30h e retorno as 16:30, veiculo iyu6612. | 73,52 | ||
| TOTAL | 73,52 | 73,52 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 73,52 | |||
