| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GUERRA E MINUZZI LTDA |
| Número do empenho: | 5195 | Data de lançamento: | 20/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90015 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Bolo diversos sabores com cobertura (redondo) peso aproximado de 1,5 kg. Finalidade: AQUISIÇÃO PARA ENCONTRODO GRUPO DE PACIENTES COM FIBROMIALGIA. | 49,00 | 98,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | Bolo diversos sabores com cobertura (redondo) peso aproximado de 1,5 kg. Finalidade: AQUISIÇÃO PARA ENCONTRODO GRUPO DE PACIENTES COM FIBROMIALGIA. | 98,00 | ||
| 02/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/9438; REF. EMPENHO 5195/2026 11113 - GUERRA E MINUZZI LTDA | 98,00 | ||
| 12/06/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5195/2026 GUERRA E MINUZZI LTDA - 11113 | 96,83 | ||
| 12/06/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5195/2026 | 1,17 | ||
| TOTAL | 98,00 | 98,00 | 98,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 12/06/2026 | 1,17 | Lançada | |
| TOTAL | 1,17 |
