| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ROBERTO GARCIA GUTERRES |
| Número do empenho: | 5196 | Data de lançamento: | 20/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ressarcimento referente a despesa com alimentaçao em viagem a santiago levar pacientes para exames e consultas no dia 14/05 com saida as 04:30 e retorno as 18:00h, veiculo jae9g35. | 48,00 | 48,00 |
| 1.00 | dia 15/05 com saida as 11:30h e retorno as 18:30h, veiculo jbs5b44. | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | dia 18/05 com saida as 06:30h e retorno as 17:30, veiculo jbg6i07. | 51,98 | 51,98 |
| 1.00 | dia 19/05 com saida as 08:30h e retorno as 14:00, veiculo jbs5b44. | 48,00 | 48,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | ressarcimento referente a despesa com alimentaçao em viagem a santiago levar pacientes para exames e consultas no dia 14/05 com saida as 04:30 e retorno as 18:00h, veiculo jae9g35. dia 15/05 com saida as 11:30h e retorno as 18:30h, veiculo jbs5b44. dia 18/05 com saida as 06:30h e retorno as 17:30, veiculo jbg6i07. dia 19/05 com saida as 08:30h e retorno as 14:00, veiculo jbs5b44. | 197,98 | ||
| 20/05/2026 | ressarcimento referente a despesa com alimentaçao em viagem a santiago levar pacientes para exames e consultas no dia 14/05 com saida as 04:30 e retorno as 18:00h, veiculo jae9g35. dia 15/05 com saida as 11:30h e retorno as 18:30h, veiculo jbs5b44. dia 18/05 com saida as 06:30h e retorno as 17:30, veiculo jbg6i07. dia 19/05 com saida as 08:30h e retorno as 14:00, veiculo jbs5b44. | 197,98 | ||
| TOTAL | 197,98 | 197,98 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 197,98 | |||
