| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IVO VICENTE DUTRA CRISTOVAO |
| Número do empenho: | 5202 | Data de lançamento: | 20/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ressarcimento referente a despesa com alimentaçao em viagem a santiago levar pacientes para exames e consulta no dia 14/05 com saida as 18:24h r retorno as 21:15h, veiculo inu0a76. | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | dia 11/05 veiculo jan7d32 | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | dia 11/05 veiculo jan7d32 | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | dia 14/05, veiculo inu0a76 | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | dia 18/05 veiculo fyn7c92 | 14,00 | 14,00 |
| 1.00 | dia 17/05, veiculo jan7d32 | 49,45 | 49,45 |
| 1.00 | dia 17/05 veiculo jan7d32 | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | ressarcimento referente a despesa com alimentaçao em viagem a santiago levar pacientes para exames e consulta no dia 14/05 com saida as 18:24h r retorno as 21:15h, veiculo inu0a76. dia 11/05 veiculo jan7d32 dia 11/05 veiculo jan7d32 dia 14/05, veiculo inu0a76 dia 18/05 veiculo fyn7c92 dia 17/05, veiculo jan7d32 dia 17/05 veiculo jan7d32 | 303,45 | ||
| 20/05/2026 | ressarcimento referente a despesa com alimentaçao em viagem a santiago levar pacientes para exames e consulta no dia 14/05 com saida as 18:24h r retorno as 21:15h, veiculo inu0a76. dia 11/05 veiculo jan7d32 dia 11/05 veiculo jan7d32 dia 14/05, veiculo inu0a76 dia 18/05 veiculo fyn7c92 dia 17/05, veiculo jan7d32 dia 17/05 veiculo jan7d32 | 303,45 | ||
| TOTAL | 303,45 | 303,45 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 303,45 | |||
