| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GUILHERME EBLING FLORES |
| Número do empenho: | 5206 | Data de lançamento: | 20/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ressarcimento referente a despesa com alimentaçao em viagem a santa maria levar alunos em escola especial. no dia 12/05 . | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | 13/05 | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | 15/05 | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | ressarcimento referente a despesa com alimentaçao em viagem a santa maria levar alunos em escola especial. no dia 12/05 . 13/05 15/05 | 140,00 | ||
| 20/05/2026 | ressarcimento referente a despesa com alimentaçao em viagem a santa maria levar alunos em escola especial. no dia 12/05 . 13/05 15/05 | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 140,00 | |||
