| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARIELE STURZA FLORES |
| Número do empenho: | 5216 | Data de lançamento: | 20/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ressarcimento referente a despesa com alimnetaçao em viagem a santiago levar usuarios para fazer rg, no dia 08/05 com saida as 11h e retorno as 15:30h, veiculo jcy6b49 | 46,00 | 46,00 |
| 1.00 | 18/05 veiculo jcy6b49 | 41,20 | 41,20 |
| 1.00 | e dia 15/05 veiculo jcy6b49 | 22,00 | 22,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | ressarcimento referente a despesa com alimnetaçao em viagem a santiago levar usuarios para fazer rg, no dia 08/05 com saida as 11h e retorno as 15:30h, veiculo jcy6b49 18/05 veiculo jcy6b49 e dia 15/05 veiculo jcy6b49 | 109,20 | ||
| 20/05/2026 | ressarcimento referente a despesa com alimnetaçao em viagem a santiago levar usuarios para fazer rg, no dia 08/05 com saida as 11h e retorno as 15:30h, veiculo jcy6b49 18/05 veiculo jcy6b49 e dia 15/05 veiculo jcy6b49 | 109,20 | ||
| TOTAL | 109,20 | 109,20 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 109,20 | |||
